1、收支总表
  2、收入总表
  3、支出总表
  4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
  5、支出预算分类汇总表（按部分预算经济分类）
  6、财务拨款收支总表
  7、一般公共预算支出表
  8、一般公共预算基本支出表-职员经费（人为福利支出）（按政府预算经济分类）
  9、一般公共预算基本支出表-职员经费（人为福利支出）（按部分预算经济分类）
  10、一般公共预算基本支出表-职员经费（对个人和家庭的津贴）（按政府预算经济分类）
  11、一般公共预算基本支出表-职员经费（对个人和家庭的津贴）（按部分预算经济分类）
  12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
  13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部分预算经济分类）
  14、一般公共预算“三公”经费支出表
  15、政府性基金预算支出表
  16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
  17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部分预算经济分类）
  18、国有资源谋划预算支出表
  19、财务专户治理资金预算支出表
  20、省级专项资金预算汇总表
  21、省级专项资金绩效目的表
  22、其他项目支出绩效目的表
  23、部分整体支出绩效目的表
  第一部分2023年AG旗舰厅预算说明
  一、单位基本概况
  （一）职能职责。。。。。。
  AG旗舰厅位居省会都会---长沙，，，，，，于1985年建设，，，，，，为公益性科研事业单位，，，，，，隶属于省科技厅与省林业厅。。。。。。园本部位于长株潭都会群的中心，，，，，，占地面积1800亩，，，，，，宁乡东湖塘珍稀植物花卉苗木繁育基地占地面积300亩。。。。。。是集物种生涯、科学研究、科普教育、生态旅游和开发使用五大功效于一体的综合性AG旗舰厅。。。。。。
  （二）机构设置。。。。。。
  凭证党中央和省委关于深化事业单位刷新的有关精神、省委编委《关于省林业局深化事业单位刷新试点有关事项的批复》（湘编复字〔2021〕1号）和省林业局批复，，，，，，我园重新举行了机构调解。。。。。。全园划分为三大块：行政治理、科技研发、科技支持。。。。。。共设11个部分，，，，，，其中行政治理部分3个，，，，，，科技研发部分5个，，，，，，科技支持部分3个。。。。。。行政治理部分为：综合部、人事教育部、财务资产部。。。。。。？？？？？萍佳蟹⒉糠治褐参锉Ｓ芯克⒍蓟嵘芯克⒒ɑ苎芯克⒆试粗参镅芯克⒃傲志肮垩芯克。。。。。。？？？？？萍贾С植糠治涸耙罩行摹⒆匀唤逃行摹⒆试辞樾伪；；ぶ行。。。。。。
  （三）预算组成。。。。。。
  预算组成单位包括AG旗舰厅，，，，，，无下属单位。。。。。。
  二、单位收支总体情形
  （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资源谋划预算等财务拨款收入，，，，，，以及谋划收入、事业收入等单位资金。。。。。。2023年本部分收入预算7264.17万元，，，，，，其中，，，，，，一般公共预算拨款1774.56万元，，，，，，政府性基金预算拨款0万元，，，，，，国有资源谋划预算拨款0万元，，，，，，纳入专户治理的非税收入0万元，，，，，，上级财务津贴收入0万元，，，，，，事业收入0万元，，，，，，事业单位谋划收入238万元，，，，，，上级单位津贴收入0万元，，，，，，隶属单位上缴收入0万元，，，，，，其他收入4743.14万元，，，，，，上年结余508.47万元。。。。。。收入较去年镌汰382.93万元，，，，，，主要是正常的预算镌汰。。。。。。
  （二）支出预算：2023年本部分支出预算7264.17万元，，，，，，其中，，，，，，科学手艺5791.42万元，，，，，，社会包管和就业支出526.4万元，，，，，，卫生康健支出140万元，，，，，，农林水支出482.58万元，，，，，，住房包管支出312万元，，，，，，灾难防治及应急治理支出11.77万元。。。。。。支出较去年镌汰382.93万元，，，，，，主要是正常的预算镌汰。。。。。。
  三、一般公共预算拨款支出
  2023年本部分一般公共预算拨款支出预算2283.03万元，，，，，，其中：科学手艺支出1788.68万元，，，，，，占78.35%；；农林水支出482.58万元，，，，，，占21.14%；；灾难防治及应急治理支出11.77万元，，，，，，占0.51%。。。。。。详细安排情形如下：
  （一）基本支出：2023年本部分基本支出预算数1727.46万元，，，，，，主要是为包管部分正常运转、完成日常事情使命而爆发的各项支出，，，，，，包括用于基自己为、津贴津贴等职员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公装备购置等公用经费。。。。。。
  （二）项目支出：2023年本部分项目支出预算555.57万元，，，，，，主要是部分为完成特定行政事情使命或事业生长目的而爆发的支出，，，，，，包括有关事业生长专项、专项营业费、基本建设支出等，，，，，，其中：事业生长专项支出555.57万元，，，，，，主要用于科研课题项目的研究及推广等方面。。。。。。
  四、政府性基金预算支出
  2023年本单位无政府性基金安排的支出
  五、其他主要事项的情形说明
  （一）机关运行经费：
  2023年我园事业单位的机关运行经费500万元，，，，，，主要包括办公费24万元、印刷费10万元、水费45万元、电费50万元、邮电费15万元、差盘缠25万元、维修（护）费40万元、聚会费10万元、培训费15万元、劳务费140万元、工会经费50万元、其他交通费16万元、福利费50万元，，，，，，其他商品和服务支出10万元。。。。。。与上年持平。。。。。。
  （二）“三公”经费预算：
  2023年本单位“三公”经费预算数为0万元，，，，，，其中：因公出国（境）费0万元，，，，，，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，，，，，，公务用车运行费0万元），，，，，，公务接待费0万元。。。。。。2023年“三公”经费预算数与上年持平。。。。。。
  （三）一般性支出情形：
  2023年本部分聚会费预算10万元，，，，，，拟召开园务虚聚会，，，，，，人数45人，，，，，，内容为事情总结，，，，，，拟召开AG旗舰厅同盟年度聚会，，，，，，人数100人，，，，，，内容为AG旗舰厅同盟年度总结，，，，，，省AG旗舰厅科研事情聚会，，，，，，人数100人，，，，，，内容为园科研生长，，，，，，科研温室专题聚会人数100人，，，，，，内容为科研温室建设；；培训费预算15万元，，，，，，拟开展事业单位事情职员培训，，，，，，人数140人，，，，，，内容为职业专业手艺培训，，，，，，拟开展品德课堂培训，，，，，，人数80人，，，，，，内容为职业品德的演讲。。。。。。
  （四）政府采购情形：
  2023年本部分政府采购预算总额0万元。。。。。。其中，，，，，，货物类采购预算0万元；；工程类采购预算0万元；；服务类采购预算0万元。。。。。。
  （五）国有资产占用使用及新增资产设置情形：
  阻止2022年12月尾，，，，，，本部分共有车19辆，，，，，，其中，，，，，，神秘通讯用车0辆，，，，，，应急包管用车0辆，，，，，，执法执勤用车0辆，，，，，，特种专业手艺用车0辆，，，，，，其他凭证划定配备用车19辆（包括其他公务用车7辆，，，，，，园内电瓶车12辆）；；单位价值50万元以上通用装备2台，，，，，，单位价值100万元以上专用装备0台。。。。。。2023年拟新增设置公务用车0辆，，，，，，其中，，，，，，神秘通讯用车0辆，，，，，，应急包管用车0辆，，，，，，执法执勤用车0辆，，，，，，特种专业手艺用车0辆，，，，，，其他凭证划定配备的公务用车0辆；；新增配备单位价值50万元以上通用装备0台，，，，，，单位价值100万元以上专用装备0台。。。。。。
  （六）预算绩效目的说明：
  本部分所有支出实验绩效目的治理。。。。。。纳入2023年部分整体支出绩效目的的金额为7264.17万元，，，，，，其中，，，，，，基本支出3597.2万元，，，，，，项目支出3666.97万元，，，，，，详细绩效目的详见报表。。。。。。
  六、名词诠释
  1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，，，，，，包括办公及印刷费、邮电费、差盘缠、聚会费、福利费、日常维修费、专用资料及一般装备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。。。。。。

  2、“三公”经费：纳入。。。。。。ㄊ/县）财务预算治理的“三公“经费，，，，，，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。。。。。。其中，，，，，，公务接待费反映单位按划定开支的种种公务接待支出；；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），，，，，，以及燃料费、维修费、包管费等支出；；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际盘缠、外洋都会间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。。。。。。

附件：

AG旗舰厅2023年预算果真表

2023年AG旗舰厅单位预算